СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 30 апреля 2019 г. № 356
Об итогах исполнения бюджета
городского поселения поселок
Красное-на-Волге Красносельского
муниципального района
Костромской области за 2018 год
Заслушав информацию администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области об итогах исполнения бюджета городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области за 2018 года, Совет депутатов отмечает, что в целом за 2018 год:
1. Фактическое исполнение поступления доходов в бюджет городского поселения выполнен на 105,94% от уточненных доходов бюджета (Таблица 1).
Таблица 1.
|
Показатель |
Утвержденные бюджетные назначения (план) |
Исполнено (факт) |
|||||||
|
ВСЕГО |
в том числе: |
ВСЕГО |
В том числе: |
||||||
|
собственные |
безвозмездные |
т.р. |
% исполнения |
собственные |
безвозмездные |
||||
|
т.р. |
% исполнения |
т.р. |
% исполнения |
||||||
|
Доходы |
76 349,14 |
73 048,34 |
3 300,80 |
80 884,29 |
105,94 |
77 618,38 |
106,26 |
3 265,91 |
98,94 |
Из Таблицы 1 видно, что всего доходов получено 80 884,29 тыс.руб. , из них:
Собственные доходы составили 77 618,38 тыс.руб., что составляет 106,26% от плана.
Основными доходными источниками являются (Таблица 2):
Таблица 2.
|
Показатель
|
Утвержденные бюджетные назначения (план), т.р. |
Исполнено (факт) |
|
|
т.р. |
% исполнения |
||
|
Налог на доходы физических лиц |
42 315,44 |
44 529,07 |
105,23 |
|
Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением УСН) |
9 541,30 |
9 904,92 |
103,81 |
|
Налоги на имущество (земельный, имущество) |
16 557,00 |
18 563,88 |
112,12 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла) |
897,20 |
896,51 |
99,92 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (арендная плата) |
2 656,50 |
2 643,04 |
99,49 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
452,90 |
456,71 |
100,84 |
Безвозмездные поступления составили 3 265,91 тыс. руб., что составляет 98,94% от плана.
2. Бюджет городского поселения по расходам исполнен в сумме 70 656,60 тыс.руб. или на 86,07% от плановых назначений.
Основными расходными статьями бюджета являются (Таблица 3):
Таблица 3.
|
Показатель
|
Лимиты бюджетных обязательств (план), т.р. |
Исполнено (факт) |
|
|
т.р. |
% исполнения |
||
|
Общегосударственные вопросы |
13 153,59 |
12 424,49 |
94,46 |
|
Благоустройство |
11 662,81 |
10 159,97 |
87,11 |
|
Коммунальное хозяйство |
9 852,33 |
9 715,43 |
98,61 |
|
Жилищное хозяйство |
2 442,33 |
745,47 |
30,52 |
|
Дорожное хозяйство |
18 738,92 |
18 738,92 |
100,00 |
|
Физическая культура и спорт |
5 849,80 |
5 329,97 |
91,11 |
|
Социальная политика |
8 007,52 |
2 562,21 |
32,00 |
|
Культура |
10 834,74 |
9 937,85 |
91,72 |
Исходя из вышеизложенного,-
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию администрации городского поселения об итогах исполнения бюджете городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области за 2018 год принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского поселения:
2.1. Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета городского поселения в 2019 году.
2.2. Ограничить принятие новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского поселения В. Н. Недорезов
Председатель Совета депутатов Л.Н. Городкова
Приложение
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
городского поселения поселок Красное-на-Волге
Красносельского муниципального района Костромской области
за 2018 год
Городским поселением в 2018 году фактически получено доходов в сумме
80 884,29 тыс.руб., в том числе:
собственные доходы - 77 618,38 тыс.руб.
безвозмездные поступления — 3 265,91 тыс.руб.
Анализ поступления доходов и исполнения расходов приведен в таблице №1:
1. Из данных таблицы видно, что в целом за 2018 год фактическое исполнение поступления доходов в бюджет городского поселения составило 105,94 % от уточненных доходов бюджета.
2. Фактическое исполнение расходов составило 86,07% от уточненных лимитов.
Анализ структуры фактических доходов и расходов бюджета городского поселения, который приведен в таблице №1, свидетельствует о том, что 96% доходной базы бюджета городского поселения составляют налоговые поступления (собственные доходы), среди которых преобладают:
5. налог на доходы физических лиц (57,4%),
6. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (12,8%),
7. налог на имущество физических лиц (10,7%),
8. земельный налог (13,2%),
9. неналоговые доходы.
Финансовая помощь из вышестоящего бюджета составляет 4,0 %, что говорит о том, что местный бюджет является практически самостоятельным.
Таблица №1
|
Код бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные ассигнования, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. |
Отклонение показателя исполнения от планового показателя |
|
|
тыс.руб. |
% |
|||
|
I. ДОХОДЫ: |
||||
|
1. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ: |
||||
|
1.1. Налог на доходы физических лиц |
42 315,44 |
44 529,07 |
+2 213,63 |
105,23 |
|
1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
9 541,30 |
9 904,92 |
+363,62 |
103,81 |
|
1.3. Налог на имущество |
7 966,90 |
8 324,02 |
+357,12 |
104,48 |
|
1.4. Земельный налог |
8 590,10 |
10 239,86 |
+1 649,76 |
119,21 |
|
1.5. Акцизы на дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла |
897,20 |
896,51 |
-0,69 |
99,92 |
|
1.6. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1.7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений |
29,10 |
15,52 |
-13,58 |
53,33
|
|
1.8. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
555,10 |
555,15 |
+0,05 |
100,01 |
|
1.9. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, расположенные в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2038,90 |
2038,95 |
+0,05 |
100,002 |
|
1.10. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
33,40 |
33,42 |
+0,02 |
100,06 |
|
1.11. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
309,50 |
309,49 |
-0,01 |
99,99 |
|
1.12. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетам городских поселений |
54,50 |
54,54 |
+0,04 |
100,07 |
|
1.13. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
452,90 |
456,71 |
+3,81 |
100,84 |
|
1.14. Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
183,70 |
183,70 |
0,00 |
100,00 |
|
1.15. Денежные средства (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов |
22,30 |
22,30 |
0,00 |
100,00 |
|
1.16. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
17,00 |
13,22 |
-3,78 |
77,76 |
|
ИТОГО собственных доходов: |
73 048,34 |
77 618,38 |
+4 570,04 |
106,26 |
|
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДОХОДЫ: |
||||
|
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов |
3 300,80 |
3 265,91 |
-34,89 |
98,94 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
76 349,14 |
80 884,29 |
+4 535,15 |
105,94 |
|
II. РАСХОДЫ |
||||
|
1. Общегосударственные вопросы |
13 153,59 |
12 424,49 |
-729,10 |
94,46 |
|
2. Национальная экономика |
314,50 |
264,50 |
-50,00 |
84,10 |
|
3. Жилищное хозяйство |
2 442,33 |
745,47 |
-1 696,86 |
30,52 |
|
4. Коммунальное хозяйство
|
9 852,33 |
9 715,43 |
-136,90 |
98,61 |
|
5. Благоустройство |
11 662,81 |
10 159,97 |
-1 502,84 |
87,11 |
|
6. ДК и библиотека |
10 834,74 |
9 937,85 |
-896,89 |
91,72 |
|
7. Спорт и физическая культура |
5 849,80 |
5 329,97 |
-519,83 |
91,11 |
|
8. Резервный фонд |
188,60 |
0,00 |
-188,60 |
0,00 |
|
9. Уплата процентов за пользование кредитом |
1 050,00 |
777,79 |
-272,21 |
74,08 |
|
10. Социальные политика |
8 007,52 |
2 562,21 |
-5 445,31 |
32,00 |
|
11. Дорожное хозяйство |
18 738,92 |
18 738,92 |
0,00 |
100,00 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
82 095,14 |
70 656,60 |
-11 438,54 |
86,07 |
Бюджет городского поселения по расходам исполнен в сумме 70 656,60 тыс руб. или на 86,07 %.
На 2018 год был сформирован резервный фонд в размере 1000,0 тыс. руб. Средства из резервного фонда администрации городского поселения перераспределялись в течении финансового периода и наконец года остаток резервного фонда составил 188,6 тыс. руб. Израсходовано 811,4,0 тыс. руб.
Скачать 
Доходы на 01.01.2019