СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 27 мая 2021 г. № 589
Об итогах исполнения бюджета
городского поселения поселок
Красное-на-Волге Красносельского
муниципального района Костромской
области за 1 квартал 2021 года
Заслушав информацию администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области об итогах исполнения бюджета городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области за 1 квартал 2021 года, Совет депутатов отмечает, что Решением от 30.12.2020 г. № 554 «О принятии бюджета городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» утверждены:
- Общий объем доходов на 2021 г., тыс.руб. |
84208,4 |
в том числе: |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс.руб. |
1409,6 |
- Общий объем расходов на 2021 г., тыс.руб. |
91489,6 |
- Дефицит бюджета, тыс.руб. |
7281,2 |
В процессе исполнения бюджета в 1 квартале 2021 года в плановые назначения по доходам и расходам вносились изменения, обусловленные фактическим поступлением собственных доходов бюджета, корректировкой межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
С учетом вносимых изменений, бюджет городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области на 2021 год утвержден:
- Общий объем доходов на 2021 г., тыс.руб. |
91839,0 |
|||
в том числе: |
||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс.руб. |
9040,2 |
|||
Доходная часть бюджета увеличилась на 7630,6 тыс.руб., или на 9,1% (за счет увеличения безвозмездных поступлений на 7630,6 тыс.руб., из них: субсидии на осуществление дорожной деятельности – 2972,7 тыс.руб.; субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда – 4657,9 тыс.руб.). |
||||
- Общий объем расходов на 2021 г., тыс.руб. |
99120,2 |
|||
Расходная часть бюджета увеличились на 7630,6 тыс.руб. или на 8,3%. |
||||
- Дефицит бюджета установлен |
7281,2 тыс.руб. |
По итогам 1 квартала 2021 года бюджет ГП пос. Красное-на-Волге исполнен по основным параметрам:
- По доходам в сумме 19052,7 тыс.руб. или 20,7% от годового назначения. Доходы бюджета сложились из поступлений:
ü налоговых и неналоговых платежей (собственных) – 17773,6 тыс.руб., что ниже поступлений за аналогичный период 2020 года на 2148,6 тыс.руб. или на 10,8%.
ü безвозмездных поступлений — 1279,1 тыс.руб., что выше безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 года на 948,0 тыс.руб. или 286,3%.
- По расходам в сумме 13638,1 тыс.руб. или 13,8% от годового назначения.
Результат исполнения бюджета (профицит) 5414,6 тыс.руб.
По результатам 1 квартала 2021 года безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации включают:
ü Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 347,5 тыс.руб.;
ü Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — 931,6 тыс.руб.
По итогам 1 квартала 2021 года бюджетные назначения по доходам исполнены на 20,7% к утвержденному плану, при этом по собственным доходам исполнение составило 21,5%.
Исполнение основных показателей бюджета по доходам за отчетный период составило:
Наименование доходов |
План на 2021 г., т.р. |
Исполнено за 1 кв. 2021 г., т.р. |
% выполнения плана |
Исполнено за 1 кв. 2020 г., т.р. |
% к 1 кв. 2020 г. |
Налоговые доходы: |
77222,8 |
16354,0 |
21,2 |
18783,6 |
87,1 |
Налогнадоходыфизическихлиц |
49429,3 |
12953,7 |
26,2 |
16016,5 |
80,9 |
Акцизы на дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла |
1061,5 |
243,3 |
22,9 |
238,7 |
101,9 |
Налог,взимаемыйвсвязисприменениемупрощеннойсистемыналогообложения |
8800,0 |
1123,9 |
12,8 |
1216,7 |
92,4 |
Налогнаимущество физических лиц |
7500,0 |
665,4 |
8,9 |
320,9 |
207,4 |
Земельный налог |
10432,0 |
1367,7 |
13,1 |
990,8 |
138,0 |
Неналоговые доходы: |
5576,0 |
1419,6 |
25,5 |
1138,6 |
124,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
4473,0 |
923,2 |
20,6 |
782,6 |
118,0 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
772,0 |
242,9 |
31,5 |
317,7 |
76,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
312,0 |
224,9 |
72,1 |
27,3 |
823,8 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
19,0 |
9,0 |
47,4 |
0,2 |
4500,0 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
19,6 |
Х |
10,8 |
181,5 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
9040,2 |
1279,1 |
14,1 |
331,1 |
386,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
91839,0 |
19052,7 |
20,7 |
20253,3 |
94,1 |
Безвозмездные поступленияот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по итогам 1 квартала 2021 года составили в общем объеме доходов — 6,7% или 1279,1 тыс.руб.
Собственные доходы бюджета составили в общем объеме доходов — 93,3% или 17773,6 тыс.руб., из них 92,0% занимают налоговые поступления (аналогичные показатели прошлого года: 98,4% или 19922,2 тыс.руб., из них 94,3% - налоговые доходы). В отчетном квартале доля налоговых поступлений по сравнению с прошлым годом уменьшились на 12,9%.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых поступлений по-прежнему занимают налог на доходы физических лиц — 79,2% ( за 1 квартал 2020 года — 85,3%), земельный налог - 8,4% (за 1 квартал 2020 года – 5,3%) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 6,9% (за 1 квартал 2020 года — 6,5%). Удельный вес других видов налогов и сборов в общей сумме налоговых доходов составляет: налог на имущество физических лиц — 4,1% (за 1 квартал 2020 года — 1,6%), акцизы на дизельное топливо, автомобильный бензин, моторные масла — 1,4% (за 1 квартал 2020 года — 1,3%).
Неналоговые доходы бюджета поступили в размере 1419,6 тыс.руб., к уровню аналогичного периода прошлого года рост составил 24,7% (+281,0 тыс.руб.).
В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества (65,0%) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (15,9%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (17,1%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (0,6%), прочие (1,4%).
Расходы бюджетагородскогопоселения исполненывсумме 13638,1 тыс.руб., или на 13,8%.
Получателями бюджетных средств исполнение расходов осуществлено следующим образом:
ПБС |
Лимиты БО на 2021, тыс.руб. |
Исполнено за 1 квартал 2021 г. |
Неисполненные назначения, тыс.руб. |
|
тыс.руб. |
% |
1. АГП |
71803,6 |
9228,6 |
12,9 |
62 575,0 |
2. МКУКС «Истоки» |
10669,9 |
1684,0 |
15,8 |
8985,9 |
3. МКУС «Олимп» |
6405,0 |
962,8 |
15,0 |
5442,2 |
4. МКУ «СЗ» |
1593,0 |
320,9 |
20,1 |
1272,1 |
5. МКУ «АМТУ» |
8648,7 |
1441,8 |
16,7 |
7206,9 |
ИТОГО |
99120,2 |
13638,1 |
13,8 |
85482,1 |
Расходы бюджета произведены по следующим функциональным направлениям:
Раздел функциональной классификации расходов |
План на 2021 год |
Исполнено в 1 квартале 2021 года |
% выполнения плана |
Исполнено в 1 квартале 2020 года |
% к 1 кварталу 2020 году |
Общегосударственныевопросы |
17487,4 |
3147,9 |
18,0 |
3689,1 |
85,3 |
Национальнаяэкономика |
35628,5 |
4597,6 |
12,9 |
1956,2 |
235,0 |
Жилищноехозяйство |
4976,0 |
36,1 |
0,7 |
5,1 |
707,8 |
Коммунальноехозяйство |
3715,4 |
430,5 |
11,6 |
2595,1 |
16,6 |
Благоустройство |
10918,0 |
1914,0 |
17,5 |
3674,8 |
52,1 |
Культура |
10624,9 |
1668,1 |
15,7 |
2451,4 |
68,0 |
Физическаякультура и спорт |
6405,0 |
962,8 |
15,0 |
1341,1 |
71,8 |
Обслуживание муниципального долга |
590,0 |
83,0 |
14,1 |
172,1 |
48,2 |
Социальныеполитика |
8775,0 |
798,1 |
9,1 |
1558,6 |
51,2 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
99120,2 |
13638,1 |
13,8 |
17443,5 |
78,2 |
В структуре расходов бюджета за 1 квартал 2021 года наибольший удельный вес имеют расходы на национальную экономику — 33,7%, общегосударственные вопросы — 23,1%, благоустройство — 14,0%, культура — 12,2%. Доля расходов на физическую культуру и спорт составляет 7,1%, коммунальное хозяйство составляет 3,2%, расходы на социальную политику — 5,9%, на обслуживание муниципального долга — 0,6%, жилищное хозяйство — 0,2%.
Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с 1 кварталом 2020 года расходы бюджета городского поселения в целом снизились на 21,8% или 3805,4 тыс.руб.
В 1 квартале 2021 года были предоставлены субсидии в сумме 935,1 тыс.руб. организациям, оказывающим населению поселка Красное-на-Волге услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, банные услуги :
- МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Благоустройство+», оказывающее банные услуги населению поселка Красное-на-Волге в сумме 427,0 тыс.руб.
- Субсидии в связи с оказанием услуг предприятиям, оказывающим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в сумме 508,1 тыс.руб., из них:
- АО «ИнвестАлмазХолдинг» 394,8 тыс.руб.,
- ООО «Теплогазсервис» 113,3 тыс.руб.
По итогам 1 квартала 2021 года профицит бюджета поселка Красное-на-Волге составил 5414,5 тыс.руб.
Сумма задолженности по кредиту на 01.04.2021 года составляет 4200,0 тыс.руб. За 1 квартал 2021 года погашено задолженности по кредитам 860,0 тыс.руб.
На2021годбылсформированрезервныйфондвразмере 1000,0 тыс.руб.Средстваизрезервногофондаадминистрациигородскогопоселенияперераспределялисьвтечении отчетного периодаинаконец первого квартала 2021 года остатокрезервногофондасоставил 710,0 тыс.руб. Израсходовано 290,0 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного,-
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию администрации городского поселения об итогах исполнения бюджете городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области за 1 квартал 2021года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации городского поселения:
ü Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета городского поселения в 2021 году.
2.2 Ограничить принятие новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
3. Направить настоящее решение для подписания и официального опубликования главе городского поселения Недорезову В.Н.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского поселения В. Н. Недорезов
Председатель Совета депутатов Л.Н. Городкова